四川天府新区人民医院 2021年部门预算说明
2022-07-11 15:11财务科
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.机构设置和人员情况
四川天府新区人民医院设有23个职能科室、33个临床科室。年门诊量120余万人次，出院量3.3万人次，年手术台次近万台。拥有DSA、1.5TMRI、64排CT等大型医疗设备500余台件。市级重点专科2个，省级立项建设重点专科1个、市级立项建设重点专科6个。省卫健委学术技术带头人3人，省卫健委学术技术带头人后备人才2人，省卫健委基层卫生拔尖人才1人。
目前医院现有在职职工1036人（其中聘用人员645人），离休人员1人，退休人员215人。
2.职能职责
医院2012年成为国家“三级乙等”综合医院，担负着四川天府新区的医疗、预防保健、急救、教学和科研任务。始终坚持以“微创、介入”为特色，专注学科建设，构建多学科协作模式，各学科腔镜技术熟练运用、介入及高精尖手术常规开展、危急重症处置能力快速提升，综合诊疗水平处于同级医院前列。始终坚持以人民健康为中心，着力推进新区“四位一体”医共体建设，积极打造区域诊疗中心，医疗资源有序下沉、优质服务逐步延伸。始终坚持为人民服务的宗旨，秉承“厚德博学 求精求进”院训，围绕老百姓健康需求，不断强化内涵建设、提升服务质量、优化诊疗流程、改善就医环境，患者满意度明显提高。
（二）2021年重点工作
1.医疗质量管理持续加强。一是以医疗质量安全核心制度执行力提升活动年为抓手，加强医疗质量和医疗技术管理，提升医疗质量；二是加强对口腔科、急诊科、妇产科等重点科室重点环节的管理，提升医疗技术，保证医疗安全；三是提升门住一体化水平，通过主诊医师负责制等制度的执行，促进门住一体化，进一步优化住院指针，注重提升CMI值；四是提高护理管理质量，加强对临床科室的指导及督查，分析2020年护理质量薄弱项目，开展药品管理、护理核心制度落实、护理服务等专项改进；五是严把院感关卡，加强院感防控重点科室管理，将部分介入手术选择性纳入目标检测；六是加强医院感染病例监测，将降低医院感染漏报作为2021年重点工作；七是改进终末病历抽查方式，落实科室病历质控员责任，建立考核奖惩机制；八是引进病案数字化，对病案进行科学的整理和保存；九是加大质量考核力度，包括临床路径和单病种管理、病历书写、卫生统计等方面；十是根据临床需求，持续改进新上线的系统，推进DRGS系统、临床数据中心、病历病案含质控系统的上线工作，完善质控流程和质控数据标准规范，提高病案质量。
2.技术提升不断创新业务。一是加强介入中心管理，稳步推进心血管内科及神经内科介入工作；二是积极推进日间手术开展，拓展手术开展种类、数量及质量；三是探索护理服务延伸，扩大护理服务领域，结合新区及医院实际开展“互联网+护理”； 四是充分利用专科护士，争取将原有的伤口门诊与造口门诊打造成新区医院护理品牌，拟开展助产士、中医门诊；五是开展CD4及病毒载量检测工作，建设HIV确认实验室，扩大HIV抗体检测人群种类，强化检测来源分析和主动检测，计划2021年完成HIV抗体检测78000例。
3.培引结合优化人才结构。一是完善人力配置，引进临床专业技术人才，控制行政后勤事务性人员配置，通过社会服务、医辅岗位服务外包等方式解决部分行政及后勤相关人力资源需求问题；二是优化人才结构，大力推动人才梯队实施学历提升，优化职称聘任相关制度及职称细分层级模式，提升高学历比例，提高高级职称占比，重点建设及培育科室正高全覆盖；三是加强全院各职系岗位管理，明确职工工作岗位，包括主岗与辅助岗认定，进一步规范医疗技术人员在行政后勤职能部门工作情况。
4.重视科研推进学科建设。一是规范参加各级专委会管理工作，制定管理办法，使工作有效落实；二是细化科教合同管理，重点涉及进修、研修、规培、学历教育等方面；三是做好骨科市级重点专科验收和妇产科新申报市级重点专科相关工作，强化在建重点专科内涵建设；四是做好申报成都市卫健委科研课题工作，完成院级或区级科研课题前期筹划工作。
5.加强文化建设促凝聚力。一是加强宣传队伍的建设和稿件撰写培训， 鼓励全院各科室的兼职信息员，负责信息收集和稿件撰写工作，全面深挖医院信息素材，从根源上丰富宣传内容；二是加强宣传载体建设，编印发放健康教育宣传等宣传资料，充分利用LED屏等多种方式全面介绍医院特色，不断升华医院的文化内涵；三是加强新闻媒体宣传力度，与媒体建立良好的信息互动关系，及时将医院有新闻价值的消息传递给各媒体，多发稿、多报道，将医院推向全社会，提高知名度和美誉度；四是举办“健康科普大赛”，促进护理人员积极加入对大众的健康宣教活动中，提高群众健康知识；五是走进社区、敬老院开展健康教育讲座、健康咨询、社区义诊，在为群众科普宣教的同时提升医院形象；六是开展“最美护士”评选活动，表彰在护理工作岗位上做出突出贡献的先进典型人物。
6.为民办医凸显社会公益。一是保质保量完成征兵体检、两考体检、医疗保障、对口支援、机场专班及白内障复明工程等政府指令性工作；二是推进创伤中心、骨科质控中心、急诊急救质控中心、母婴保健质控中心、中医适宜技术质控中心及消毒供应中心建设，切实为新区人民的健康需求提供服务；三是加强干保专家团队的培养，加强干部保健基地医院建设，建立干保病房管理制度，提高干保对象就诊舒适度及满意度。
7.加强医联体建设。一是实施对基层医疗机构的三年帮扶计划；二是完成编写《四川天府新区医联体慢病管理手册》，提高基层医疗机构慢病管理能力；三是组织医联体成员单位开展关于医疗质量管理的培训2次，促进医疗质量管理同质化。
8.共商共建，全力配合新区卫生健康事业发展工作。一是夯实医疗技术，提高诊疗水平，为新区启动人民医院—正兴CHC康养项目打好坚实的基础；二是加强慢病管理，促进新区基层医疗机构医疗质量同质化，提升慢病管理水平，推进区域呼吸慢病分级诊疗体系建设；三是加速推进医联体信息中心建设，推动区域“四位一体”医共体建设。
二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川天府新区人民医院2021年一般公共预算当年拨款3915.48万元，比2020年预算数3179.47万元增加736.01万元，增长23.14%，变动主要原因未一是2021年增加了卫生系统一次性绩效核增510万元；二是医院在管离退休人员的一次性生活补助标准提高。
（二）2021年政府性基金预算支出情况的说明
四川天府新区人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川天府新区人民医院2021年财政未安排履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年四川天府新区人民医院政府采购预算总额5167.85万元，其中：政府采购货物预算3054.31万元、政府采购工程预算267.28万元、政府采购服务预算1846.26万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
1.“三公”经费2021年预算10万元，主要用于公务车运行维护费用，因公出国（境）、公务接待未预算经费。
2.“三公”经费分项预算
因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费10万元。